Формирование чека прихода

1. Выберите необходимый тип расчёта из выпадающего списка.

2. Система налогообложения будет соответствовать той, что была фискализирована на ККТ. Если у Вас их несколько, то Вы можете выбрать их из выпадающего списка.

3. Код группы касс по умолчанию — Main. Также есть возможность ввести Ваш код группы касс, если Вы используете другую группу.

4. Введите адрес почты покупателя, на которую будет направлен чек.

5. Если при фискализации вы указали, что Вы являетесь агентом, то Вам будут доступны дополнительные агентские параметры. Подробнее об этих параметрах на следующем шаге.

6. Введите наименование товара.

7. Укажите цену за штуку и количество товаров.

8. Выберите ставку НДС применимую к данной позиции.

9. Выберите из выпадающего списка способ и предмет расчёта.

10. Нажмите Добавьте товар.

11. Теперь выберите тип платежа. НЕ ВЫБИРАЙТЕ тип оплаты Наличные, т.к. наша ККТ не предназначена для приёма наличных платежей.

12. Введите сумму полученной оплаты. Сумма оплаты должна совпадать с суммой всех позиций в чеке.

13. Нажмите Добавить оплату.

14. Проверьте сформированный чек и нажмите Пробить чек.